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2019年个税报告攻略

点击数:3792019-03-10 00:00:00 来历: 深圳市恒大财政代办署理无限公司

2019年个税报告攻略

1.天然人税收操持体系扣缴客户端在哪能够下载装置?

天然人税收操持体系扣缴客户端合用于扣缴义务人代扣代缴小我所得税。扣缴义务人可经由进程地点省税务局的官方网站下载天然人税收操持体系扣缴客户端。

双击装置包法式,点击【当即装置】,便可装置扣缴客户端到本地电脑。

注:点击浏览原文可真正下载国税总局发宣布的个税APP

2.扣缴客户端若何停止注册?

体系装置实现后,须要停止注册。注册的进程大抵为经由进程征税人辨认号从税务体系获得响应的企业信息,保管到本地扣缴客户真个进程,详细为:

点击装置实现界面上的【当即休会】(或点击桌面“天然人税收操持体系扣缴客户端”快速体例),即进入注册流程。注册共有五步:第一步:录入单元信息;第二步:获得办税信息;第三步:备案办税职员信息;第四步:设置登录暗码;第五步:设置数据主动备份。

3.在扣缴客户端导入专项附加扣除信息提醒导入胜利15个,可是扣除界面只要13条信息。

扣缴客户端在任何一个专项附加扣除界面都能够导入全数职员的各项专项附加扣除信息。导入实现后,在该专项附加扣除页面只会显现本项专项附加扣除的职员信息,无此项扣除的职员不在此显现,可在其余专项附加扣除页面查抄响应的专项附加扣除信息。

4.扣缴客户端收罗完专项附加扣除信息后,再导入人为薪金数据,不主动天生专项附加扣除金额。

一般人为薪金表中专项附加扣除金额能够自行手工填写,也能够挑选须要预填的职员范围,而后点击【预填专项附加扣除】按钮,体系会主动按照已收罗的专项附加扣除信息计较出可扣除金额。

5.单元发20191月的人为,怎样在软件外面按新税制计较出应交纳几多税款?

步骤一:翻开扣缴客户端,录入并报送员工信息(对已录入的,可疏忽);

步骤二:可经由进程规范模版表收罗员工专项附加扣除信息,导入扣缴客户端;也能够由员工本身经由进程“小我所得税”APP或天然人办税办事平台网页报送专项附加扣除信息(每项的报告体例要选定为“经由进程扣缴义务人报告”并选定给指定的单元),三天后单元再点击【下载更新】按钮下载员工的专项附加扣除信息;

步骤三:导入当月收入一般人为薪金表,并点击【预填专项附加扣除】按钮,扣缴客户端会按照已有的专项附加扣除信息主动停止预填;

步骤四:点击【税款计较】步骤,体系会主动计较当月应征税额,最初导出计较成果便可。

6.单元员工若是在20191月份不收罗专项附加扣除名目,3月份才起头收罗,会存在多缴税的环境吗?

综合所得接纳累计预扣法计税:

本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应征税所得额×税率-速算扣除数)-已预扣预缴税额

累计预扣预缴应征税所得额=累计收入-累计免税收入-累计根基减除用度-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法肯定的其余扣除

这类环境对员工小我来讲,在专项附加扣除收罗前能够会多预缴税款,但在收罗后每次报告时会累计扣除前几个月的总和,若是税款为负值的,暂不退税,一向今后留抵,在次年3-6月停止小我年度汇算清缴报告时多退少补。

7.扣缴客户端软件,导入员工提交下去的专项附加扣除电子表格时,没法挑选到详细的电子表格?

扣缴客户端中专项附加扣除信息批量导入,只能经由进程文件夹批量导入,体系会把该文件夹外面一切的专项附加扣除电子表格全数导入。

8.若征税人挑选由扣缴义务人体例扣除小我的专项附加扣除信息,是不是须要每一个月都向扣缴义务人提交专项附加扣除电子表格?

对小我专项附加扣除信息未产生变革的,每一个扣除年度只须要向扣缴义务人供给一次专项附加扣除信息便可,无需按月供给。

9.2019年新小我所得税法周全实行后,本来正在利用的扣缴客户端怎样进级?须要卸载吗?

对本来正在利用扣缴客户真个,间接翻开运转后就能够主动进级。若进级失利,倡议先备份数据,而后装置新版扣缴客户端软件。装置好后,在“2018年”版本形式下规复原备份数据,再切换到“2019年”版本形式下,这时候体系会把今后一般状况的职员信息全数迁徙到新界面外面,无需从头导入职员信息。

10.扣缴客户端软件进级后,怎样查问所属2018年及之前的报告数据?若是触及补报所属2018年及之前年度税款的,该怎样操纵?

扣缴客户端进级后有两种版本形式:“2018年”和“2019年”。“2018年”的版本形式可用于查问汗青数据,和停止税款所属期2018年及之前的报告(含改正报告);“2019年”的版本形式合用于税款所属期2019年今后的报告(含改正报告)。

11.扣缴义务人该当经由进程哪一个功效菜单来收罗专项附加扣除信息?

在扣缴客户端中,进入到“2019年”版本形式,经由进程【专项附加扣除信息收罗】菜单,挑选单个“增添”或“导入”体例收罗。若是今后版本形式是“2018年”,则经由进程体系右上角的【版本切换】按钮,切换到新版形式下操纵。

12.扣缴客户端批量导入专项附加扣除信息后,提醒局部导入胜利。未导入的信息该若何处置呢?

在导入失利环境下,扣缴客户端会在导入文件夹外面天生一张导入失利的毛病信息表。请查抄详细毛病缘由,点窜完美好对应内容后从头导入便可。

13.专项附加扣除信息表导入时提醒“小我信息在体系中不存在,没法导入”。怎样办?

请先在扣缴客户端中导入或录入相干职员信息,并停止职员信息报送。

14.扣缴客户端中,身份考证状况有哪些?有甚么寄义?

【待考证】:表现职员信息初度增添或点窜时的默许状况;

【考证中】:表现还不获得到公安构造的住民身份挂号信息,体系会主动获得到考证成果,无需再停止别的的操纵;

【考证经由进程】:表现收罗的职员信息与公安体系的信息是分歧的;

【考证失利】:表现该天然人身份信息与公安构造的住民身份挂号信息不分歧,能够核实后将信息点窜准确,若是确认无题目的,可临时疏忽该考证成果,一般停止报告;

【暂不考证】:表现该天然人身份证件范例为非住民身份证(如来华任务许可证、本国护照等),今朝尚没法停止考证,能够疏忽该成果,一般停止后续操纵。

15.扣缴客户端中,对已有报告记实的职员信息若何删除?

已在扣缴客户端中报告过的职员,为了保障数据的完全性,不能删除,能够在“职员信息收罗”中将“职员状况”点窜为“非一般”。若但愿在职员信息收罗页面中不再显现该职员,点击【职员信息收罗】→【更多操纵】→【埋没非一般职员】便可。

16.扣缴客户端中,若何埋没非一般状况职员?

点击【职员信息收罗】→【更多操纵】→【埋没非一般职员】,便可埋没全数非一般职员。

17.扣缴客户端中,若何显现埋没的非一般职员?

点击【职员信息收罗】→【更多操纵】→【显现非一般职员】,便可显现全数非一般职员。

18.扣缴客户端中,对职员状况被点窜为非一般的职员,是不是须要报送职员信息?

职员信息产生点窜,都须要点击【报送】按钮将相干信息报送给税务构造。

非一般表现员工从该单元去职,去职后员工在“小我所得税”APP的任职受雇单元中,将不显现该企业信息。

19.员工没能实时将专项附加扣除信息提交给扣缴义务人,可不能够下个月补报?

扣缴义务人按照员工提交的专项附加扣除信息,按月计较应预扣预缴的税款,向税务构造操持全员全额征税报告。若是员工未能实时报送,也可在今后月份补报,由扣缴义务人在昔时残剩月份发放人为时补扣,不影响员工享用专项附加扣除。如员工A20193月份向单元初次报送其正在上幼儿园的4岁女儿相干信息,则3月份该员工可在本单元发人为时累计可扣除后代教导收入为3000元(1000/月×3个月)。到4月份该员工可在本单元发人为时累计可扣除后代教导收入为4000元(1000/月×4个月)。

20.若是员工一年内都没将专项附加扣除信息提交给扣缴义务人怎样办?

在一个征税年度内,员工若是不实时将专项附加扣除信息报送给扣缴义务人,乃至在扣缴义务人预扣预缴人为、薪金所得税时未享用扣除的,员工能够在次年31日至630日内,向汇缴田主管税务构造停止汇算清缴报告时操持扣除。

21.对挑选由扣缴义务人报告专项附加扣除的征税人,若专项附加扣除信息产生变革,应若何处置?

若征税人的专项附加扣除信息产生变革,征税人可经由进程“小我所得税”APP、“天然人办税办事平台”网页自行更新,告诉扣缴义务人在扣缴客户端中点击【下载更新】,下载最新的专项附加扣除信息;或填写《小我所得税专项附加扣除信息表》提交给扣缴义务人。扣缴义务人在扣缴客户端中点击【点窜】,更新填报信息。

22.一个月同时租住两处住房或年度中心换租形成中心有堆叠租赁月份的环境,该若何处置?

一个月同时租住两处住房的,只能填写一处;年度中心月份改换租赁住房的,不能填写两处租赁日期有穿插的住房房钱信息。如有堆叠租赁月份的,则将前次已填报的住房房钱的有用期止提早停止,或新增住房房钱信息租赁期起必须晚于前次已填报的住房租赁期止所属月份。

23.扣缴客户端中,职员的接洽体例若何批量点窜?

步骤一:请点击扣缴客户端上方【代扣代缴】,进入“代缴代缴”模块;

步骤二:请点击软件左边【职员信息收罗】→【导出】→【全数职员】;

步骤三:请在导出的EXCEL职员信息表中对“接洽德律风”列停止补充或点窜;

步骤四:点窜保管胜利后,再次翻开扣缴客户端,点击软件左边【职员信息收罗】→【导入】→【导入文件】→点击【挑选】,挑选对应的职员信息EXCEL表格→【翻开】,导入胜利便可。

24.扣缴客户端登录界面的登录暗码健忘了,该若何处置?

点击扣缴客户端登录界面的【健忘暗码】,填写职员身份信息后再挑选一种可用考证体例,考证经由进程后,而后在“重置暗码”页面实现新暗码的设置便可。

25.扣缴客户端中,若何操纵职员信息的批量点窜非一般?

步骤一:翻开扣缴客户端中“职员信息收罗”,选中一切职员,点击【更多操纵】→【批量点窜】,【待点窜属性】挑选【职员状况】,职员状况挑选【非一般】,点击【点窜】便可;

步骤二:在扣缴客户端规范职员信息模板中输出本月在职员工的信息,点击【职员信息收罗】→【导入】→【导入文件】,将做好的模板从头导入便可。

26.扣缴客户端中,职员信息收罗为甚么新增【报送】功效?

因为扣缴客户真个职员信息收罗中员工信息要和公安部停止比对,可增添员工实在性校验,并且也为税改后的汇算清缴报告做筹办,只要员工是实在的能力停止汇算清缴。以是收罗好职员信息须要点击【报送】。

注:若是该职员状况为“非一般”(即离退职员),则无需停止报送。

27.扣缴客户端中,点击【报告表报送】提醒:以下【x】位职员未实现报送挂号,请实时实现报送并获得反映:姓名:【xx】 证照号码: 【xxx】,该若何处置?

提醒的职员不在扣缴客户端中停止职员信息的报送挂号,自201881日起,职员信息必须先实现报送挂号,才可停止报告表报送。

点击左边【职员信息收罗】,将提醒中的职员勾选上点击【报送】,再点击【获得反映】获得身份考证成果,身份考证经由进程后就能够一般报告。

28.若何在扣缴客户端中下载职员信息导入模板?

请点击扣缴客户端中【职员信息收罗】→【导入】→【模板下载】,挑选须要保管的途径,点击保管便可。

29.扣缴客户端中,职员信息若何导出?

在“职员信息收罗”模块,点击【睁开查问前提】,输出查问前提后,勾选须要导出的职员信息,点击【导出】便可。

30.扣缴客户端中,职员信息若何打印出来?

在“职员信息收罗”模块,点击【睁开查问前提】,输出查问前提后,勾选须要导出的职员信息,点击【导出】保管后,便可挑选职员信息停止打印。

31.扣缴客户端中,职员信息显现的挨次与导入电子表格文件中不分歧,该若何处置?

环境一:在“职员信息收罗”中收罗了工号信息,点击【工号】列中呈现的三角图标,便可按工号停止排序;

环境二:在“职员信息收罗”中不收罗工号信息,能够点击【姓名】列或其余列停止排序,也能够收罗工号信息后再停止排序。

32.征税人在公安体系中改姓名了,扣缴客户端若何点窜?

点击【获得反映】获得的身份考证状况若是显现“待考证”“考证中”或“考证不经由进程”的环境,可间接在职员信息收罗模块中停止点窜;若是显现“考证经由进程”的环境,则征税人需持有用身份证件前去税务大厅停止天然人关头信息变革,改正后告诉扣缴义务人在扣缴客户端停止特别景象处置,下载更新信息。

33.扣缴客户端中,证件号码录入毛病若何点窜?

对未报告过的职员,在“职员信息收罗”中点窜改正证件号码信息,点击【保管】便可。

对已报告过的职员,在“职员信息收罗”中将“职员状况”点窜为“非一般”,点击【保管】。随后从头录入准确的职员信息后,再报告当月数据。报告胜利后需照顾有用身份证件至办税办事厅操持天然人多证同用并档操持。

34.扣缴客户端中,非一般职员若何点窜为一般?

在“职员信息收罗”模块,勾选非一般状况的职员信息,双击翻开页面后将右上方的“非一般”状况改组为“一般”状况,点击【保管】便可。如需批量停止点窜,勾选非一般状况的职员信息,点击【更多操纵】→【批量点窜】,“待点窜属性”中挑选“职员状况”,将职员状况信息点窜为一般,点击【保管】便可。

35.扣缴客户端中,在职员信息收罗界面点击【获得反映】按钮后,须要多长时候能力获得反映胜利?

身份考证具备延时性,但不会影响下一步报告操纵。只要报送状况为“报送胜利”,都可一般报告。

36.扣缴客户端中,在职员信息收罗界面增添并录入完境内或境外职员信息后,点击【保管】按钮时,为甚么体系不反映?

收罗职员信息时,带星(*)号的名目是必填项,请注重查抄必填项是不是已准确录入。保管后,注重查抄界面上是不是存在标注成红框的名目,若存在则将标注红框的名目填写准确后再点击【保管】。

37.扣缴客户端中,职员信息收罗时错将姓名录成了繁体字,报送状况显现“报送胜利”且身份证考证状况显现“考证胜利”,但身份证上是简体字,这类环境应若何点窜?

无需点窜,背景可实现简繁体主动转换。

38.重装扣缴客户端后,职员信息收罗信息为空,应若何处置?

环境1:若扣缴客户端重装前备份了数据,可停止数据规复操纵。

环境2:若体系重装前不备份过数据,可经由进程职员信息收罗界面的【增添】按钮或【导入】功效收罗职员信息。

39.扣缴客户端中,职员信息收罗时提醒“15位身份证不许可保管,请进级为18位身份证”。该若何处置?

扣缴客户端请求新增职员的身份证信息必须利用18位身份证号,征税人身份证号为15位的需升为18位前方可一般报告。

40.扣缴客户端中,在职员信息导入时提醒:已有报告记实,由境内职员证件范例、证件号码、姓名肯定独一的征税人辨认号。该若何处置?

呈现该提醒有两种环境:1、扣缴客户端和正导入的文件中都有所提醒的证件号码,可是这个证件号码在扣缴客户端和正导入的文件中对应的姓名不一样。在职员信息中查抄一下,若是姓名不准确,能够间接在扣缴客户端中点窜;2、正导入的文件中有反复的证件号码,去掉反复职员后再次导入便可。

41.若何点窜扣缴客户真个报告暗码?

点击扣缴客户端软件左边菜单【体系设置】→【报告操持】→【报告宁静设置】→输出“原报告暗码”→再输出“新报告暗码”和“确认新报告暗码”,便可实现报告暗码的点窜。

42.扣缴客户端若何更新办税信息?

点击扣缴客户端软件左边【体系设置】→【报告操持】→【办税信息更新】→【下载】按钮,提醒信息获得胜利便可。

43.扣缴客户端中,导入模板时提醒:以下体系必导项还不联系关系您挑选文件的表格列。叨教若何处置?

呈现该提醒是因为导入的模板里不所提醒的这一列。请先下载规范模板,而后将适才导入的表格中的信息复制到规范模板对应列中,再从头导入便可。提醒注重:下载模板时倡议重定名,防止笼盖本来的文件。

44.扣缴客户端中,发送报告表时提醒:姓名中心不许可有空格,请点窜。叨教若何处置?

呈现该提醒是因为职员姓名中存在空格致使。

请点击软件左边【职员信息收罗】,找到提醒中的报错职员并双击,再点窜姓名并报送,而后点击报告表报送便可。

45.扣缴客户端中,税延养老保险附表中的年度保费该若何填写?

税延养老保险附表中的年度保费是获得个别工商户的出产运营所得、对企奇迹单元的承包承租运营所得的小我及特定行业获得人为薪金的小我填写,据实填写《小我税收递延型贸易养老保险扣除凭据》载明的年度保费金额便可。

46.扣缴客户端中,税延养老保险附表中的月度保费若何填写?

税延养老保险附表中的月度保费是获得人为薪金所得、持续性劳务人为所得(特定行业除外)的小我填写,填写《小我税收递延型贸易养老保险扣除凭据》载明的月度保费金额,一次性缴费的保单填写月均匀保费金额。

47.征税人经由进程电子模版体例报送给扣缴义务人的《小我所得税专项附加扣除信息表》,扣缴义务人是不是须要打印上去让征税人具名?

须要打印具名。按照《国度税务总局对于宣布<小我所得税专项附加扣除操纵方法(试行)>的告诉布告》(国度税务总局告诉布告2018年第60号)第四章第二十条第二点的相干划定,征税人经由进程填写电子或纸质《扣除信息表》间接报送扣缴义务人的,扣缴义务人将相干信息导入或录入扣缴端软件,并在次月操持扣缴报告时提交给主管税务构造。《扣除信息表》该当一式两份,征税人和扣缴义务人具名(章)后别离保管备查。

48.扣缴客户端中,专项附加扣除信息导入模版是甚么格局的Excel表?单元收罗的电子表格格局不分歧,该若何处置?

扣缴客户端中,专项附加扣除信息收罗表的文件格局撑持xlsxlsx两种,倡议利用xls格局以获得更高的导入效力。

若员工提交的专项附加扣除信息收罗表不因此上两种格局,请用办公软件翻开该表另存为以上两种格局,再停止导入便可。

49.扣缴客户端“职员信息收罗”的“境外职员”中,录入证照号码时体系提醒“港澳住民交往边疆通行证的号码只能是9位数字和字母夹杂”,但该职员的通行证号码为10位数,没法保管。

港澳住民交往边疆通行证号码格局以下:第1位为字母(香港住民为H,澳门住民为M),第2-9位为数字(为持证人的毕生号),第10-11位为换证次数。如H0139133901,录入证照号码时只要录入H01391339便可,换证次数无需录入。

50.扣缴单元利用的扣缴客户端登录后显现“2018年”和“2019年”两个蓝色按钮,有何差别?

为撑持新小我所得税法的实行,扣缴客户端停止了较大进级(对本来正在利用扣缴客户真个,间接翻开运转后会主动进级)。扣缴客户端进级后有“2018年”和“2019年”两种版本形式: “2018年”的版本形式可用于查问2018年及之前的数据,和停止税款所属期2018年及之前的报告(含改正报告);“2019年”的版本形式合用于税款所属期2019年今后的报告(含改正报告)。可经由进程体系右上角的“版本切换”按钮,切换到另外一版本形式下操纵。新小我所得税法中的专项附加扣除报送等功效在“2019年”版本形式中。

 

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